Главная
страница 1
скачать файл


ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЪЕДИНЕННЫХ

НАЦИЙ




EP

UNEP/OzL.Pro.17/5






Distr.: General

5 September 2005
Russian

Original: English





Программа Организации

Объединенных Наций по

окружающей среде















Семнадцатое Совещание Сторон

Монреальского протокола по

веществам, разрушающим

озоновый слой

Дакар, 12-16 декабря 2005 года

Пункт 3 с) предварительной повестки дня*

Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции
об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой


Пересмотренный утвержденный бюджет на 2005 год и предлагаемые бюджеты на 2006 и 2007 годы Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

Записка секретариата

1. В приложении к настоящему документу секретариат распространяет пересмотренный утвержденный бюджет на 2005 год и предлагаемые бюджеты на 2006 и 2007 годы Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

2. Бюджет на 2005 год, который был утвержден на шестнадцатом Совещании Сторон, настоящим предлагается для повторного рассмотрения с целым рядом изменений, с тем чтобы в первую очередь отразить нынешний уровень зарплаты и пособий для персонала. Предлагаемые корректировки были внесены в рамках утвержденных бюджетных ассигнований на 2005 год и не потребуют от Сторон каких-либо дополнительных взносов.

3. Пояснительные замечания, приводимые после бюджета, обеспечивают основу для расчета предлагаемых бюджетов. Бюджет на 2006 год учитывает постоянно требуемое циклическое увеличение бюджета, поскольку Венская конвенция не будет совместно нести расходы на проведение в 2006 году Совещания Сторон, а также предусматривает необходимость увеличения финансирования периодического проведения оценок в 2006 году группами по оценке.



4. В настоящем документе все ссылки на доллары ($) означают доллары Соединенных Штатов Америки.

Приложение

Целевой фонд Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

Пересмотренный утвержденный бюджет на 2005 год и предлагаемые бюджеты на 2006 год и 2007 годы













р/м

2005 год ($)

р/м

2006 год ($)

р/м

2007 год ($)

10

КОМПОНЕНТ "СОТРУДНИКИ ПО ПРОЕКТАМ"






















1100

Сотрудники по проектам

























1101

Исполнительный секретарь (Д-2) (совместно с Венской конвенцией (ВК)

6

115 000

6

117 500

6

117 500







1102

Заместитель Исполнительного секретаря (Д-1)

12

210 000

12

215 000

12

220 000







1103

Старший сотрудник по правовым вопросам (С-5)

12

150 000

12

155 000

12

160 000







1104

Старший сотрудник по научным вопросам (С-5) (совместно с ВК)

6

82 500

6

85 000

6

87 500







1105

Сотрудник по административным вопросам (С-4) (оплачивается ЮНЕП)




0




0




0







1106

Администратор баз данных (Информационная система и технология - С-3)

12

110 000

12

120 000

12

125 000







1107

Сотрудник по программе (Связь и информация - С-3) (оплачивается ВК)

12

0

12

0

12

0







1108

Сотрудник по программе (Мониторинг и соблюдение - С-3)

12

112 000

12

120 000

12

125 000




1199

Итого




779 500




812 500




835 000
















 




 




 




1200

Консультанты

























1201

Оказание помощи в представлении и анализе данных и в содействии осуществлению Протокола




50 000




50 000




50 000




1299

Итого




50 000




50 000




50 000




1300

Административная поддержка

























1301

Помощник по административным вопросам (КОО-7) (совместно с ВК)

6

13 000

6

13 800

6

14 750







1302

Личный помощник (КОО-6)

12

24 750

12

25 250

12

25 500







1303

Помощник по программе (КОО-6) (оплачивается ВК)

12

0

12

0

12

0







1304

Помощник по вопросам информации (КОО-6) (совместно с ВК)

6

11 000

6

11 500

6

11 500







1305

Помощник по программе (КОО-6) (совместно с ВК)

6

10 000

6

10 500

6

11 000







1306

Технический сотрудник по документации (КОО-4)

12

16 500

12

17 000

12

17 500







1307

Помощник по обработке данных (КОО-6)

12

24 000

12

24 960

12

25 958







1308

Помощник по программе - Фонд (КОО-6) (оплачивается ЮНЕП)

12

0

12

0

12

0







1309

Помощник по вопросам материально-технического снабжения (КОО-3) (оплачивается ЮНЕП)

12

0

12

0

12

0







1310

Старший секретарь со знанием двух языков (КОО-6) (должен оплачиваться ВК)

12

0

12

0

12

0







1320

Временная помощь

12

17 000

12

17 500




18 000







1321

Совещания Рабочей группы открытого состава




420 000




450 000




450 000







1322

Подготовительные совещания и совещания Сторон (совместно с ВК каждые три года; относится к семнадцатому Совещанию Сторон Монреальского протокола по веществам разрушающим озоновый слой и к седьмому совещанию Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя)




350 000




500 000




500 000







1323

Совещания групп по оценке*




168 300




100 000




100 000







1324

Совещания Бюро




20 000




20 000




20 000







1325

Совещания Комитета по выполнению




74 000




84 000




84 000







1326

Неофициальные консультативные совещания в рамках Монреальского протокола по пропаганде ратификации и соблюдения




10 000




5 000




5 000







1329

Внеочередное Совещание Сторон




0




0




0


































1399

Итого




1 158 550




1 279 510




1 283 208




1600

Служебные поездки

























1601

Служебные поездки персонала




150 000




210 000




210 000







1602

Служебные поездки сотрудников Службы конференционного обслуживания




15 000




15 000




15 000




1699

Итого




165 000




225 000




225 000

1999

ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ




2 153 050




2 367 010




2 393 208

20

КОМПОНЕНТ "КОНТРАКТЫ"

























2200/2300

Субконтракты

























2201 или

Исследование, касающееся системы поиска информации СОД**

























2301

























2299/2399

Итого



















2999

ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ




0




0




0

30

КОМПОНЕНТ "СОВЕЩАНИЯ/УЧАСТИЕ"






















3300

Поддержка участия

























3301

Совещания групп по оценке*




500 000




550 000




450 000







3302

Подготовительные совещания и совещания Сторон




350 000




350 000




350 000







3303

Совещания Рабочей группы открытого состава




300 000




300 000




300 000







3304

Совещания Бюро




20 000




20 000




20 000







3305

Совещания Комитета по выполнению




135 000




125 000




125 000







3306

Консультации в рамках неофициального совещания




10 000




10 000




10 000







3308

Внеочередное Совещание Сторон




0




0




0




3399

Итого




1 315 000




1 355 000




1 255 000

3999

ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ




1 315 000




1 355 000




1 255 000

40

КОМПОНЕНТ "ОБОРУДОВАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ"






















4100

Расходное оборудование (предметы стоимостью менее 1500 долл. США)

























4101

Разное расходное оборудование (совместно с ВК)




17 000




17 000




17 000




4199

Итого




17 000




17 000




17 000




4200

Оборудование длительного пользования

























4201

Персональные компьютеры и принадлежности




5 000




2 000




5 000







4202

Портативные компьютеры




2 000




4 000




0







4203

Другое офисное оборудование (сервер, машина для факсимильной связи, сканирующее устройство, мебель и т.д.)




7 000




5 000




5 000







4204

Фотокопировальные аппараты




4 000




6 000




10 000




4299

Итого




18 000




17 000




20 000




4300

Помещения

























4301

Аренда служебных помещений (совместно с ВК)




27 000




27 500




28 000




4399

Итого




27 000




27 500




28 000

4999

ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ




62 000




61 500




65 000

50

КОМПОНЕНТ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"






















5100

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования

























5101

Техническое обслуживание оборудования и прочие расходы (совместно с ВК)




19 270




19 500




20 000




5199

Итого




19 270




19 500




20 000




5200

Расходы на отчетность

























5201

Отчетность




54 000




50 000




50 000







5202

Отчетность (группы по оценке)




15 000




60 000




15 000







5203

Отчетность (повышение информированности о положениях Протокола)




5 000




5 000




5 000




5299

Итого




74 000




115 000




70 000




5300

Разные расходы

























5301

Связь




35 000




35 000




35 000







5302

Транспортные расходы (доставка документов)




60 000




70 000




60 000







5303

Подготовка кадров




6 500




6 500




6 500







5304

Прочие расходы (Международный день охраны озонового слоя и 20-я годовщина принятия Монреальского протокола)




12 000




10 000




10 000




5399

Итого




113 500




121 500




111 500




5400

Представительские расходы

























5401

Представительские расходы




10 000




15 000




15 000




5499

Итого




10 000




15 000




15 000

5999

ВСЕГО ПО КОМПОНЕНТУ




216 770




271 000




216 500

99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАСХОДЫ




3 746 820




4 054 510




3 929 708




Расходы по поддержанию программы (13 процентов)




487 086




527 085




510 861




ВСЕГО (включая расходы по поддержанию программы)




4 233 906




4 581 595




4 440 569




Оперативный резерв наличности, за исключением авансовых платежей***




281 012



327 165




0




ВСЕГО, БЮДЖЕТ







4 514 917




4 908 760




4 440 569


































Перенос средств из остатка на счетах Целевого фонда1




533 280




266 720




0




Перенос средств из неизрасходованного остатка, образовавшегося у секретариата в 2001 году2




67 239




33 630




0




Перенос средств из поступлений по процентам, аккумулируемых Целевым фондом3




83 350




166 650




0




Дополнительный перенос средств из остатка на счетах Целевого фонда и его поступлений по процентам4




333 394




119 668




0




Итого, объем перенесенных средств




1 017 263




586 668




0




Взносы Сторон




3 497 654




4 322 092




4 440 569


































* Сторонами на 2005 год была оказана финансовая помощь на исключительной основе для покрытия расходов, связанных с привлечением экспертов для работы в КТВБМ в максимальном объеме 68 300 долл. США, а также для оплаты путевых расходов Сопредседателя по статье 2 для участия в трех совещаниях, связанных с заявками на важнейшие виды применения, в максимальном объеме 15 000 долл. США, что отражено в статье 3301 бюджета, касающейся участия в совещаниях групп по оценке.




** Бюджетные статьи 2201 (Поддержка организационной работы) и 2301 (Субконтракты) были включены в качестве заменяющих друг друга на тот случай, если Стороны решат в соответствии с решением XVI/33 финансировать проведение исследования, касающегося системы поиска информации СОД.




*** Стороны договорились, что оперативный резерв наличности на 2005 год составит 7,5 процента от утвержденного бюджета. Резервный фонд наличности на 2005 год был скорректирован секретариатом в соответствии с принятыми в марте 2005 года Управлением Организации Объединенных Наций по планированию программ, бюджету и отчетности руководящими принципами, касающимися осуществления. В 2006 году оперативный резервный фонд наличности будет увеличен до 15 процентов и после этого будет составлять 15 процентов годового бюджета, исключая расходы на поддержку программы (пункт 6 решения XVI/44).




1 Решение XV/52 о переносе в 2005 году средств в объеме 800 000 долл. США было отменено на основании пункта 3 решения XVI/44, в котором перераспределяется общий перенос средств между 2005 и 2006 годами.




2 Перенос средств в 2005 году в объеме 100 869 долл. США был отменен на основании пункта 3 решения XVI/44, в котором перераспределяется общий перенос средств, как это указано в сноске 1 выше.




3 Решение XV/52, которое предусматривает дальнейший перенос средств в 2005 году в объеме 250 000 долл. США, было отменено на основании пункта 3 решения XVI/44 (см. сноску 1 выше).




4 Такой перенос средств осуществляется в соответствии с положениями пункта 3 решения XVI/44 (см. сноску 1 выше).

Пояснительные примечания к пересмотренному утвержденному бюджету на 2005 год и предлагаемым бюджетам на 2006 и 2007 годы для Целевого фонда Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

Статья бюджета

Комментарий

Компонент "Сотрудники"

1101-1108



Отражены новые фактические расходы на 2005 год. Для бюджетных предложений на 2006 и 2007 годы использовались ориентировочные ставки расходов на оклады работающих в Найроби сотрудников категории специалистов для 2006 года. Нереализованные обязательства, как правило, возвращаются в Целевой фонд Монреальского протокола.

1102

На 2005 год было предусмотрено увеличение этой статьи на 60 000 долл. США для покрытия расходов, связанных с некоторыми изменениями в размере пособий сотрудников категории специалистов и выше, а также для того, чтобы отразить точный размер вознаграждения данных сотрудников в пределах одного уровня, который не был известен на момент представления Сторонам бюджетных предложений на 2005 год.

1103-1108

В эти статьи бюджета были внесены корректировки для покрытия расходов, связанных с изменением размера пособий сотрудников категории специалистов и выше.

1105

Расходы на должность сотрудника по административным вопросам по-прежнему будут покрываться за счет 13-процентных отчислений на поддержание программы на основе фактических расходов.

Консультанты - 1201

По-прежнему будет требоваться содействие в представлении данных и обновлении публикаций, а также в разработке полностью взаимосвязанной цифровой системы в секретариате. Средства по этой статье могут быть перенесены в статью 1100 для создания на краткосрочный период должностей категории специалистов, если это будет необходимо.

Административная поддержка/сотрудники

1301-1307



При подготовке бюджетных предложений на 2006 и 2007 годы использовались стандартные ставки расходов на оклады сотрудников категории общего обслуживания, работающих в Найроби. Был пересмотрен размер окладов на 2005 год, для того чтобы отразить первое за период после 1999 года повышение зарплаты сотрудникам категории общего обслуживания в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби.

1308-1309

Расходы на должности помощника по программе (Фонд) и помощника по вопросам материально-технического снабжения будут по-прежнему покрываться за счет 13-процентных отчислений на поддержание программы.

1310

Должность владеющего двумя языками секретаря финансируется за счет средств Целевого фонда Венской конвенции.

1320

Секретариат по-прежнему нуждается в выделении ассигнований на временный вспомогательный персонал, в частности для подготовки документов для совещаний, реорганизации его веб сайта и принятия мер для обеспечения участия на совещаниях.

Административная поддержка/ конференционное обслуживание
1321-1326

Необходимые средства могут быть перенесены из бюджетных статей, предназначенных для конференционного обслуживания (1321-1326), если потребуется обеспечить такое обслуживание либо путем оказания консультативных услуг частными лицами, либо на основе заключения контрактов с частными компаниями.




Текущие расходы на конференционное обслуживание рассчитаны на основе на следующих предпосылок и предположений:

1321: эти бюджетные средства предлагаются для проведения по одному совещанию Рабочей группы открытого состава в 2006 и 2007 годах в Найроби, или в другой точке Организации Объединенных Наций, на шести языках.

1322: бюджетные расходы на 2005 год меньше, чем на 2006 и 2007 годы, поскольку расходы на проведение совещания в 2005 году одновременно объединены с расходами на организацию совещания Конференции Сторон Венской конвенции

Предполагается, что Совещание Сторон и его подготовительное совещание будут проходить в Найроби в 2006 и 2007 годах на шести языках.

В тех случаях, когда совещания проводятся не в Найроби, дополнительные издержки покрываются принимающими правительствами.

1323: Стороны на исключительной основе выделили на 2005 год финансовую помощь в размере 68 300 долл. США для покрытия расходов на оказание экспертами помощи Комитету по техническим вариантам замены бромистого метила. В пункте 7 решения XVI/5 предусматривается, что любые предложения об оказании аналогичной поддержки в последующие годы потребуют отдельного рассмотрения Сторонами и согласия Сторон.

В 2006 и 2007 годах бюджетные ассигнования для Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим вариантам замены, Группы по научной оценке и Группы по оценке экологических последствий будут использоваться для покрытия расходов на проведение их ежегодных совещаний, а также расходов на связь и прочих расходов, связанных с работой членов этих групп из развивающихся стран и стран с переходной экономикой.





1324: в 2006 и 2007 годах запланировано провести по одному совещанию Бюро с обеспечением устного перевода и перевода документов на соответствующие языки исходя из членского состава Бюро.

1325: как в 2006 году, так и в 2007 году планируется провести не менее двух трехдневных совещаний Комитета по выполнению с обеспечением, по мере необходимости, устного перевода и перевода документов, которые должны проводиться в эти годы вместе с совещаниями Рабочей группы открытого состава и совещаниями Сторон.

1326: в 2005 и 2006 годах планируется провести по одному неофициальному консультативному совещанию для облегчения работы Сторон, а также для оказания содействия ратификации и соблюдению Монреальского протокола и поправок к нему.


Служебные поездки персонала - 1601

За последние несколько лет секретариат практически исчерпал средства, выделенные в бюджете на поездки. В то же время необходимость в поездках сотрудников секретариата резко возросла, особенно в том, что касается проведения совещаний Региональной сети по озону и совещаний других смежных конвенций и международных организаций в соответствии с решением XVI/34.

Компонент "Контракты"




Субконтракты - 2201 2301

Бюджетные статьи 2201 (оказывающая поддержку организации) и 2301 (коммерческие подрядчики) представлены в качестве взаимозаменяющих на тот случай, если Стороны решат в соответствии с решением XVI/33 профинансировать проведение исследования, касающегося системы поиска информации СОД. Секретариат в настоящее время определяет примерную смету расходов на проведение ориентировочного исследования по данному вопросу. Соответствующая информация будет распространена среди Сторон в октябре месяце.

Компонент "Совещания/ участие" - 3300

Участие представителей развивающихся стран


3301

Участие представителей Сторон, действующих в рамках статьи 5, в различных совещаниях в рамках Протокола оценивается из расчета 5000 долл. США на одного представителя с учетом покрытия путевых расходов не более чем одного человека от каждой страны с использованием наиболее целесообразного и выгодного тарифа билетов экономического класса и выплат суточных по ставкам Организации Объединенных Наций.

Запрошенные по этой статье на 2005 год бюджетные ассигнования были сокращены в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми рабочим группам в 2005 году, с учетом уже осуществленных поездок и предполагаемых поездок в конце этого года.



Запрошенные на 2006 год бюджетные ассигнования были увеличены по сравнению с уровнем 2005 года, поскольку они включают путевые расходы участников из Сторон, действующих в рамках статьи 5, и экспертов групп по оценке и комитетов по техническим вариантам замены, связанные с участием в 2006 году в работе совещаний по оценке.

3302 и 3303

Расходы на участие рассчитаны исходя из участия примерно 70 представителей в работе совещаний Сторон и порядка 60 представителей - совещаний Рабочей группы открытого состава как в 2006, так и 2007 годах.

3304

Расходы на участие рассчитаны исходя из проведения одного совещания Бюро в год, в каждом из которых будут участвовать четыре члена Бюро - представителя развивающихся стран или стран с переходной экономикой.

3305

Расходы на участие в двух совещаниях Комитета по выполнению в год рассчитаны исходя из участия в каждом совещании восьми членов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой и одного представителя от трех или четырех стран, приглашенных Комитетом по выполнению на каждое совещание. Также предусмотрены средства на покрытие путевых расходов Председателя или заместителя Председателя Комитета по выполнению из стран, действующих в рамках статьи 5, для участия ежегодно в трех совещаниях Исполнительного комитета.

3306

Были выделены средства для финансирования участия двух представителей развивающихся стран и стран с переходной экономикой в рамках неофициальных консультаций по важным вопросам, связанным с Монреальским протоколом, которые предполагается провести в Найроби.

Компонент "Оборудование и помещения"




Расходное
оборудование - 4101

Затраты на разное расходное оборудование остаются на уровне 17 000 долл. США. В целях сохранения объема расходов на этом уровне ведется постоянный контроль за использованием ресурсов.

Оборудование длительного
пользования - 4200

В 2006 году планируется выделить минимальный объем средств для приобретения оборудования, необходимого для новых сотрудников и повышения мощности сервера. На 2007 год также был предусмотрен минимальный объем средств, необходимых для того, чтобы секретариат в случае необходимости мог заменить оборудование.

Помещения
(аренда) - 4300

Объем средств на аренду помещений в 2005 году был сокращен с 40 000 долл. США до 27 000 долл. США с учетом предполагаемой инфляции, поскольку размер платы за аренду помещений в Найроби был пересмотрен. Средства, сэкономленные по этой статье бюджета, будут включены в другие статьи, в которых требуется увеличить объем ассигнований.

Компонент "Прочие расходы"




Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования - 5101

Ассигнования на эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования были увеличены в связи с приобретением дополнительных серверов для веб-сайта секретариата и дополнительного компьютерного оборудования, а также в связи с приобретением оборудования для новых сотрудников.

Расходы на отчетность (включая редактирование, перевод, размножение, публикацию и типографские услуги) - 5201-5203

Общие расходы на отчетность для секретариата предусмотрены в статье 5201; эти расходы включают выпуск в 2006 году нового Руководства.

Статья 5202: касается отчетности групп по оценке. На 2006 год запрашивается сумма в объеме 60 000 долл. США для распечатки докладов об оценке.



Разные расходы -
связь - 5301

Тщательный контроль за средствами связи и использование электронной почты вместо факсимильных сообщений позволяют секретариату поддерживать бюджетные ассигнования по этой статье на относительно низком уровне.

Транспортировка и
почта - 5302

Была принята во внимание дополнительная рассылка в 2006 году документации, связанной с проведением в этом году оценки.

Подготовка
кадров - 5303

Объем ассигнований на подготовку кадров будет поддерживаться на прежнем уровне для обеспечения возрастающих потребностей в профессиональной подготовке кадров и для обеспечения программ подготовки кадров, внедряемых Организацией Объединенных Наций в результате осуществления в настоящее время программы реформ в области людских ресурсов.

Прочие расходы (Международный день охраны озонового слоя и 20-я годовщина принятия Монреальского протокола) - 5304

В 2006 и 2007 годах секретариат по озону будет продолжать оказывать помощь некоторым странам в подготовке к празднованию Международного дня охраны озонового слоя.

В 2007 году запрашиваемая сумма потребуется для проведения мероприятий по празднованию 20-й годовщины принятия Монреальского протокола и Международного года охраны озонового слоя, указанных Сторонами в решении XVI/45.



Представительские расходы - 5401

При проведении мероприятий, связанных с представительскими расходами, будут использоваться обычные процедуры закупок, установленные Организацией Объединенных Наций.

Как на 2006, так и на 2007 годы запрашивается дополнительная сумма в 5000 долл. США в год, поскольку в этот период в их покрытии не будет принимать участие Конференция Сторон Венской конвенции.



____________________

*UNEP/OzL.Pro.17/1.

K0582697 210905 210905

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.



скачать файл



Смотрите также:
Организация Объединенных Наций A/AC. 265/2003/4/Ad
27.38kb.
Организация объединенных наций
302.96kb.
Организация объединенных наций
42.75kb.
Организация Объединенных Наций A/AC. 265/2004/1
69.04kb.
Содействовать неукоснительному уважению целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций
62.99kb.
Организация объединенных наций
71.66kb.
Доклад Комитета по правам человека Том I 105-я сессия
9113.67kb.
Международная Фотовыставка «Неизвестный Холокост» Публичные слушания
15.52kb.
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью
96.11kb.
Организация Объединенных Наций
473.19kb.
Организация Объединенных Наций crc/C/and/CO/2
240.07kb.
Сборник международных стандартов, касающихся предварительного заключения организация объединенных наций
1648.06kb.